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你好老師，我們公司是做出口的，出口收入是免稅的，我們今年只報關(guān)了，對于收入我們申報增值稅的時候也沒報，但是今年不是馬上到年末了嗎，我們這個月報增值稅的時候把報關(guān)收入這個金額放在了未開票收入里面，這樣申報也是可以的是吧
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您好，沒問題，報上去就，
行呢
2023 12/07 18:33
東老師 
2023 12/07 18:48
免稅的，填寫在免稅銷售額的
東老師
2023 12/07 18:58
沒問題，這么操作可以的
東老師
2023 12/07 19:26
那你開票的時候再把這個未開票收入做負(fù)數(shù)申報才行，這么操作這個金額才能對得上
84785009 
2023 12/07 18:47
但是，我們有報關(guān)收入，因為是免稅的嗎，我們公司就沒有開銷項發(fā)票，我們直接就把收入金額放在免稅那欄未開票的收入那里嗎
84785009
2023 12/07 18:58
那我現(xiàn)在申報，把未開票的收入填在申報表里面的未開票收入那里，現(xiàn)在先不開票，等明年再開今年的報關(guān)收入可以嘛
84785009
2023 12/07 19:23
但是我現(xiàn)在把未開票收入填進(jìn)去了，來年開今年的票這個收入我在稅務(wù)局后臺怎么弄啊，怎么變成開票收入啊
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