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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師一般納稅人普票是計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅嘛 還是說普票也計(jì)入銷項(xiàng)稅額亞 小規(guī)模納稅人稅額是不是都計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
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你好，你看一下你開的稅率是多少，如果是9%或者是13%，或者是6%的，是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交報(bào)值稅銷項(xiàng)
2023 12/07 17:10
郭老師 
2023 12/07 17:11
規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要交稅，季度末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)，直接做支付。
84785001 
2023 12/07 17:19
那就是3%或者1%的稅率是要計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅嘛 那一般納稅人開具了 3%的發(fā)票 不計(jì)入銷項(xiàng)稅額那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng) 難道是分開核算嘛
郭老師
2023 12/07 17:20
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以的，
如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般納稅人的他做應(yīng)交稅費(fèi)減一計(jì)稅。
郭老師
2023 12/07 17:20
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，直接做支付就可以的。次月。
84785001
2023 12/07 17:25
那就是一般納稅人這兩個(gè)是分開的是嘛
郭老師
2023 12/07 17:25
的，對(duì)的，是需要分開的。
84785001
2023 12/07 17:26
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785001
2023 12/07 17:26
那月末計(jì)提增值稅也是不用管簡(jiǎn)易計(jì)稅的嘛
84785001
2023 12/07 17:27
那如果我本月有簡(jiǎn)易計(jì)稅 以及銷項(xiàng)稅額 那么我怎么計(jì)提 怎么繳納 完整的分錄是怎么的
郭老師
2023 12/07 17:28
這個(gè)是的，第二個(gè)不需要計(jì)題
簡(jiǎn)易計(jì)稅的，不用計(jì)提。
郭老師
2023 12/07 17:29
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、簡(jiǎn)易計(jì)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行還款。
84785001
2023 12/07 17:30
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行還款。 這一步是下個(gè)月的把
84785001
2023 12/07 17:30
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2023 12/07 17:30
是的，對(duì)的，是這么做的，最后一個(gè)沒看懂，沒看懂。
84785001
2023 12/07 17:32
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)你沒有給我解釋
郭老師
2023 12/07 17:32
回了
還有是不是只有1%以及3%不管專票還是普票都是簡(jiǎn)易計(jì)稅
2023-12-07 17:26
那月末計(jì)提增值稅也是不用管簡(jiǎn)易計(jì)稅的嘛
2023-12-07 17:26
那如果我本月有簡(jiǎn)易計(jì)稅 以及銷項(xiàng)稅額 那么我怎么計(jì)提 怎么繳納 完整的分錄是怎么的
2023-12-07 17:27
這個(gè)是的
84785001
2023 12/07 17:32
其實(shí)就是想問什么時(shí)候用簡(jiǎn)易
郭老師
2023 12/07 17:33
17:28這個(gè)已經(jīng)回復(fù)了的看下
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