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公司去年銷售出去一批貨,會計做了暫估,然后又結轉了暫估,今年那個貨的票收到我要怎么做賬

84784957| 提問時間:2023 12/07 16:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是暫估的金額有差異沒?
2023 12/07 16:23
84784957
2023 12/07 16:24
有,多暫估了
家權老師
2023 12/07 16:26
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
84784957
2023 12/07 16:40
三千多的財務軟件費能不能一次性計入管理費用,不攤銷
家權老師
2023 12/07 16:41
可以的,沒問題的哈
84784957
2023 12/08 11:34
還有個問題,就是去年年底他把是個沒到的發(fā)票成本都結轉出來了
家權老師
2023 12/08 11:36
關鍵是今年收到發(fā)票沒呢?
84784957
2023 12/08 11:39
今年收到了
家權老師
2023 12/08 11:41
對了,那就沒事了哈
84784957
2023 12/08 11:51
就是差額計入未分配利潤,代表這個差額算到公司的成本里了嗎
家權老師
2023 12/08 11:51
是的,就是那樣處理的
84784957
2023 12/08 11:55
那這樣算噓列成本了嗎,又沒有發(fā)票
家權老師
2023 12/08 11:58
不是都收到發(fā)票了,怎么是虛列的?
84784957
2023 12/08 12:09
暫估的跟實際的差額不是算在成本里了嗎
家權老師
2023 12/08 12:10
那個差額沒有發(fā)票要做納稅調增
84784957
2023 12/08 12:56
做這種分錄行不行,差額做這個分錄
家權老師
2023 12/08 14:28
差額是調整利潤分配-未分配利潤。而且,去年的匯算要做納稅調增
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