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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了賬，導(dǎo)致教育費(fèi)附加余額是1.94 地方教育費(fèi)附加是-1.94 如何給他沖平?jīng)_到余額是0
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地方教育附加補(bǔ)計(jì)提
教育費(fèi)附加沖減
2023 12/07 09:46
84784994 
2023 12/07 09:47
分錄應(yīng)該怎么寫呢
84784994
2023 12/07 09:47
她倆余額都是0
樸老師 
2023 12/07 09:51
同學(xué)你好
你這是貸方余額嗎
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加
借稅金及附加負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加
84784994
2023 12/07 09:53
是的貸方余額
樸老師
2023 12/07 09:58
就是上面的分錄哦借稅金及附加負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加負(fù)數(shù)
84784994
2023 12/07 10:00
還有一個(gè)事老師就是未交增值稅余額是368.14，這個(gè)也是不對(duì)的，怎么把他做平，余額怎么變成0
樸老師
2023 12/07 10:03
是為啥不對(duì)呢
你得知道原因
不然我沒法給你寫分錄
這個(gè)不能亂做
84784994
2023 12/07 10:09
老師是他3月份做了一個(gè)這個(gè)然后后面就一直有這個(gè)余額，根本就不欠稅都交了的
84784994
2023 12/07 10:10
這是明細(xì)呢你看看
樸老師
2023 12/07 10:19
你自己核對(duì)一下看看明細(xì)
是不是做錯(cuò)了
84784994
2023 12/07 10:23
這個(gè)明細(xì)我看了，就是自從結(jié)轉(zhuǎn)了以后就老是有這個(gè)余額
84784994
2023 12/07 10:23
他這個(gè)分錄對(duì)嗎
84784994
2023 12/07 10:23
這個(gè)是之前代賬的做的賬我是從10月份接過來的
樸老師
2023 12/07 10:29
這個(gè)沒法結(jié)轉(zhuǎn)
找不出原因不能隨便亂做
84784994
2023 12/07 10:30
我是說他結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不對(duì)啊
那個(gè)分錄
84784994
2023 12/07 10:31
他是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，根本沒有未交增值稅
樸老師
2023 12/07 10:34
你核對(duì)一下結(jié)轉(zhuǎn)的金額看看
84784994
2023 12/07 10:35
我就不知道他為什么要結(jié)轉(zhuǎn)然后結(jié)轉(zhuǎn)后就是這個(gè)余額
樸老師
2023 12/07 10:41
這個(gè)可能他做錯(cuò)了
84784994
2023 12/07 10:43
我就是想給他糾正過來，老師這個(gè)分錄怎么做呢
樸老師
2023 12/07 10:49
多結(jié)轉(zhuǎn)的沖減了
只能這樣
84784994
2023 12/07 10:51
分錄怎么寫呢老師
樸老師
2023 12/07 10:58
得知道原來的分錄咋寫的
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