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2022年應(yīng)收賬款回款后未沖賬，銀行存款也對不上，那么現(xiàn)在用與對方公司的對賬函作為原始憑證可以調(diào)賬嗎，怎么調(diào)賬分錄怎么寫
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您好，查清了是我們做錯的話，與對方公司的對賬函作為原始憑證可以調(diào)賬的
銀行和應(yīng)收對不上的金額一樣的話，就是把應(yīng)收余額調(diào)成跟 對賬函 一樣的余額
2023 12/06 17:31
84785022 
2023 12/06 22:18
可是現(xiàn)在調(diào)賬-分錄：借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款@，關(guān)鍵是之前銀行存款也不對著，后來直接按對的調(diào)銀行存款的賬，調(diào)的和后來的一致了，現(xiàn)在只要按@調(diào)賬，那么銀行存款賬是不是又對不上了，怎么做分錄
廖君老師 
2023 12/06 22:22
您好，有對方的對賬函，調(diào)整應(yīng)收賬款@，不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來調(diào)平，這賬一路錯，銀行都錯，只能這么調(diào)了，反正公司和老板個人還有往來沒清的，不用這個科目做到營業(yè)外支出，但年度匯繳需要納稅調(diào)增的
84785022
2023 12/07 01:11
你的意思是調(diào)賬時借方要么是其他應(yīng)付款-老板、要么是營業(yè)外支出？貸方是應(yīng)收賬款
廖君老師
2023 12/07 05:24
您好，是的，這個銀行存款已經(jīng)調(diào)整過了，用不了銀行
84785022
2023 12/07 08:14
如果是2019年的這樣的賬，現(xiàn)在怎么調(diào)，用不了銀行存款，也不涉及以前年度損益
廖君老師
2023 12/07 08:15
您好，銀行和損益不涉及，就在2023年調(diào)嘛，這又不影響利潤
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