問(wèn)題已解決

客戶(hù)公司有2家，付款給我們的是a公司。開(kāi)發(fā)票開(kāi)給了b公司。這樣子要怎么做調(diào)整

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 17:10
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 A公司作為代收款入賬， 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款B 發(fā)票開(kāi)個(gè)B后 借其他應(yīng)付款B 貸 銀行存款
2023 12/06 17:12
84784970
2023 12/06 17:13
這樣不是都沒(méi)a啥事？那a收款了，怎么平開(kāi)票
大明明老師
2023 12/06 17:17
A只是作為代收款? ?A收到錢(qián)后? 要把錢(qián)打回給B? ? 因?yàn)榘l(fā)票是開(kāi)個(gè)B的? ?A沒(méi)有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
84784970
2023 12/06 17:17
但是銀行付款是付給a啊。這樣余額怎么可能平
大明明老師
2023 12/06 17:19
A收到時(shí)? ?比如100元? 借：銀行存款100? 貸：其他應(yīng)付款B 100? ? 轉(zhuǎn)錢(qián)給B公司時(shí)? 借：其他應(yīng)付款B 100? 貸：銀行存款1000? 此時(shí)A已平賬? ? B收到款和開(kāi)票時(shí)? 借 銀行存款100? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷(xiāo)項(xiàng)稅
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