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問題已解決
老師，公司9月份產(chǎn)生增值稅，10月份申報(bào)時(shí)沒錢交，欠稅。在11月8號(hào)申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒有產(chǎn)生增值稅，9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了，是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上？我忘記填了，現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問題，我要怎么解決？
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您好
本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次不可以填寫嗎
2023 12/06 15:14
84785042 
2023 12/06 15:19
我更正申報(bào)了11月申報(bào)的報(bào)表，在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補(bǔ)繳的稅額，這樣操作對嗎？
bamboo老師 
2023 12/06 15:20
在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補(bǔ)繳的稅額，這樣操作 對的
84785042
2023 12/06 15:53
老師，圖一是我更正申報(bào)后10月份的申報(bào)表，圖二是我現(xiàn)在12月需要申報(bào)的11月份的申報(bào)表，圖二是我一進(jìn)去申報(bào)表就是這樣的了，我更正申報(bào)了把補(bǔ)繳的稅款填上了，到了11月不是應(yīng)該是0了么？現(xiàn)在還有負(fù)數(shù)，是正常的嗎？
bamboo老師
2023 12/06 15:56
?9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了? 應(yīng)該本月申報(bào)的時(shí)候填寫本期繳納上期稅額
您更正申報(bào)后10月份的申報(bào)表? 不需要填這個(gè)數(shù)據(jù)啊 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填寫
84785042
2023 12/06 16:03
啊！那就是我不應(yīng)該更正10月份的申報(bào)了？！那我現(xiàn)在要怎么做？
bamboo老師
2023 12/06 16:08
10月份的申報(bào)表不動(dòng)?
把現(xiàn)在申報(bào)11月份的所屬期報(bào)表填上?本期繳納上期應(yīng)納稅額就好了
bamboo老師
2023 12/06 16:09
您10月所屬期根本就沒有繳納增值稅 怎么可以填到10月份呢
84785042
2023 12/06 16:14
老師，11月屬期的報(bào)表開始是這樣的，那里有本期已繳稅款、本期繳納上期應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)了，是對的吧？那我就是要把10月屬期的報(bào)表還原之后，再按你說的填上“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就可以了？
bamboo老師
2023 12/06 16:27
31欄里面填了 那就不要填30欄了哈?
84785042
2023 12/06 16:39
本來我進(jìn)入11月屬期報(bào)表就是這樣的，我理解錯(cuò)誤了，把10月屬期的報(bào)表給填上了補(bǔ)繳的稅。現(xiàn)在我進(jìn)入11月屬期的報(bào)表系統(tǒng)就是這樣自動(dòng)顯示了，如下圖所示。我也復(fù)原不了10屬期被我動(dòng)過的報(bào)表，如圖二所示，顯示本期已繳納了。我把現(xiàn)在系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉，27欄跟32欄就全都顯示0。那是不是我就這樣申報(bào)了，我改不回來了10月屬期的了
bamboo老師
2023 12/06 17:02
10屬期不能再次更正申報(bào) 回到原來的的么？
系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉，27欄跟32欄就全都顯示0 可以保存成功 提交申報(bào)嗎
84785042
2023 12/06 17:16
10月屬期的再次更正不能復(fù)原了。系統(tǒng)顯示的11月屬期的31刪掉，其他全部顯示0可以保存，還沒提交。估計(jì)會(huì)有比對不通過，正如你所說的稅款是11月10號(hào)補(bǔ)繳的，不知道是不是要跟稅局說明一下呢？這樣的情況老師還有其他的建議嗎？
bamboo老師
2023 12/06 17:57
您先保存試著申報(bào)一下
bamboo老師
2023 12/06 17:57
看是否可以通過申報(bào)
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