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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，出租不動(dòng)產(chǎn)，收入 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)？折舊是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 累計(jì)折舊？
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是的，就是那樣處理的
2023 12/06 14:45
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老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入欄 8月份開(kāi)票后貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸：應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅字 然后 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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老師，我上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，已經(jīng)收到錢(qián)
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月對(duì)方公司說(shuō)備注不符合，發(fā)票退回重開(kāi)，但是錢(qián)沒(méi)有退回
退回的發(fā)票沖紅
借：銀行存款（負(fù)數(shù)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
發(fā)票重開(kāi)分錄
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師分錄是這樣寫(xiě)的嗎？
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開(kāi)票結(jié)算 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 錢(qián)已到賬 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 ，但是稅錢(qián)還未交要怎么弄
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工程完工開(kāi)出發(fā)票：
借：銀行貸款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
或者
借：銀行存款
貸：工程結(jié)算-
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
老師哪個(gè)對(duì)
488
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老師，我們公司有幾個(gè)項(xiàng)目建造完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，開(kāi)始折舊，這個(gè)折舊我是做（1）借 管理費(fèi)用；貸 累計(jì)折舊 還是（2）借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ；貸 累計(jì)折舊？
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