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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一家商貿(mào)公司本月入庫(kù)，本月出庫(kù)，有一部分出庫(kù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，如何做賬務(wù)處理
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同學(xué)您好， 一般是都要開(kāi)票的，沒(méi)有開(kāi)票也要申報(bào)無(wú)票收入您好，借：應(yīng)收賬款、銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
2023 12/05 19:41
84784998 
2023 12/05 19:43
出庫(kù)的原材料當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票，等到下月再開(kāi)票，如何做賬？
易 老師 
2023 12/05 19:47
同學(xué)您好，就是用上面的分錄的，下月開(kāi)票不需記賬，這是權(quán)責(zé)發(fā)生制。發(fā)票附后面就行
84784998
2023 12/05 19:49
未開(kāi)票，如何做稅金呢
易 老師
2023 12/05 19:51
同學(xué)您好，你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填，以后開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
84784998
2023 12/05 20:59
老師，可以不確認(rèn)收入，不申報(bào)嗎？
易 老師
2023 12/05 21:05
同學(xué)您好，你好， 是不可以的，要依法納稅，不申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
84784998
2023 12/05 21:25
老師，我重新再問(wèn)下。商貿(mào)公司當(dāng)月出庫(kù)商品，當(dāng)月未開(kāi)票，打算下個(gè)月再開(kāi)票，當(dāng)月的賬如何做？增值稅如何申報(bào)？
易 老師
2023 12/05 21:30
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款、銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填，以后開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784998
2023 12/05 21:50
老師，這部分未開(kāi)票的，申報(bào)的時(shí)候增值稅如何填
易 老師
2023 12/05 21:51
你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填，以后開(kāi)票在無(wú)票收入欄里直接填填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784998
2023 12/06 06:32
這次未開(kāi)票金額將近600萬(wàn)，以前從來(lái)沒(méi)有這樣的情況，稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
易 老師
2023 12/06 07:24
學(xué)員您好，是的，會(huì)的，金額這么大的話，很容易引起稅局注意
84784998
2023 12/06 08:46
老師，這個(gè)事到底怎么辦比較好呢？
易 老師
2023 12/06 09:12
問(wèn)一下，哪些人是要票的？可以先開(kāi)給他們，把金額縮小些。其他做無(wú)票收入申報(bào)
84784998
2023 12/06 09:30
這個(gè)是11月份的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在12月了，對(duì)方公司11月做的原材料暫估，所以公司也必須在11月出庫(kù)，但票已經(jīng)開(kāi)不了，只能在12月開(kāi)票，老師，像這個(gè)情況咋辦？
易 老師
2023 12/06 09:45
那就只能全部做無(wú)票收入確認(rèn)
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