問(wèn)題已解決

老師好 麻煩問(wèn)一下，一般納稅人月底計(jì)提增值稅的分錄

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 16:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023 12/05 16:58
84784984
2023 12/05 17:12
那要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
易 老師
2023 12/05 17:17
你好，不 要的，這種情況 不要的
易 老師
2023 12/05 17:18
如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
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