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老師 我們是小規(guī)模 我第二季度補開了第一季度發(fā)票 那我做賬這發(fā)票怎么貼啊 直接貼在第一季度可以嗎
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你好，不可以的，需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2023 12/05 16:45
84785023 
2023 12/05 16:46
為什么不可以呢
郭老師 
2023 12/05 16:46
因為發(fā)票不允許提前做。
84785023
2023 12/05 16:47
那假如說我二季度收到了35000 那做賬也做了35000 但是可能發(fā)票開了30000 這樣可以嗎
84785023
2023 12/05 16:48
這樣的發(fā)票可以貼在憑證后嗎
郭老師
2023 12/05 16:50
你好，那你需要紅沖之前的35000，然后再做發(fā)票的3萬。
84785023
2023 12/05 16:51
金額比那個小也是不行的 是嗎？
郭老師
2023 12/05 16:53
對的對的，可以這么做的。
84785023
2023 12/05 17:12
老師 那就是先有票再做賬是這個意思嗎？ 那我就是一個季度開一次票呢 假如說都第二季度的發(fā)票都開到了6月 就是4月份的發(fā)票也開到了6月 那我就是只能把發(fā)票貼到6月份 不能貼到4月份 是這個意思嗎
郭老師
2023 12/05 17:14
按照你實際業(yè)務發(fā)生的來做就可以。
郭老師
2023 12/05 17:14
后期發(fā)票到了之后你再調整。
84785023
2023 12/05 17:15
這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份
84785023
2023 12/05 17:15
我的意思是這個發(fā)票我應該怎么貼
郭老師
2023 12/05 17:16
你好，貼到第二季度不允許提前。
84785023
2023 12/05 17:18
不是 就是第二季度不是包含4月5月6月嗎 那我給對方開發(fā)票 可能都集中開在了6月 我的意思是這個4月份的客戶，后開了發(fā)票開到了6月份 那我可以把發(fā)票貼到4月份上嗎？
郭老師
2023 12/05 17:20
你是按月做賬務處理的話不可以
但是一個季度的所得稅是在一塊交，但是他也是按月的，不允許提前做
84785023
2023 12/05 17:21
那因為我補開發(fā)票了 那我不貼在憑證上 可以嗎
郭老師
2023 12/05 17:22
不可以不可以
有原始憑證為什么不貼上？
84785023
2023 12/05 17:24
因為是補開的啊 我一季度 二季度 三季度 我都是在當季度最后一個月開的啊
郭老師
2023 12/05 17:25
你好，可是我上面不是告訴你了嗎？發(fā)票不允許提前做，你補開了，你補開的當月做不就行了。這種情況下，如果稅務局一旦查賬，會要求你調整，而且寫說明的。
84785023
2023 12/05 17:28
那我當月開發(fā)票 可能收入記了30000 但是發(fā)票開了25000 那這種我可以貼在憑證后吧
郭老師
2023 12/05 17:30
可以的，可以這么做的。
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