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老師，這家公司現(xiàn)在是小規(guī)模，18年是一般納稅人，我現(xiàn)在要查出來18年抵扣的發(fā)票是虛開，那哪些抵扣過的發(fā)票是要進項轉(zhuǎn)出嗎，還是該怎么弄
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您好
請18年抵扣的發(fā)票是虛開
請問是稅務(wù)稽查到了嗎
2023 12/05 14:58
84785031 
2023 12/05 15:19
是的。稅管員說之前有些進項發(fā)票是虛開，要我們查下有沒有抵扣
84785031
2023 12/05 15:20
然后我這邊查了有些是抵扣了有些是沒有抵扣，所以問下該怎么處理
bamboo老師 
2023 12/05 16:13
那要去稅務(wù)大廳更正申報 做進項稅額轉(zhuǎn)出 要補稅了?
84785031
2023 12/05 16:47
更改之前的申報的可以嗎
bamboo老師
2023 12/05 16:47
更改之前的申報的? 可以的哈
84785031
2023 12/06 08:13
進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
bamboo老師
2023 12/06 08:37
填在其他欄次里面
84785031
2023 12/06 08:43
其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這個
bamboo老師
2023 12/06 08:47
是的 填 其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄
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