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老師你好，公司租賃員工的車輛有租賃合同沒有發(fā)票，能稅前抵扣嗎？

84784949| 提問時(shí)間：2023 12/04 20:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。要去稅務(wù)局代開發(fā)票。
2023 12/04 20:18
84784949
2023 12/04 20:28
去稅務(wù)局代開發(fā)票，稅率是多少呀
易 老師
2023 12/04 20:32
學(xué)員朋友您好，稅率是1%，還有附加稅
易 老師
2023 12/04 20:33
學(xué)員朋友您好，個(gè)人所得（財(cái)產(chǎn)租賃收入-合理費(fèi)用）*（1-20%）*20%
84784949
2023 12/04 20:42
老師，如果一個(gè)月是3000塊錢租的，開發(fā)票該交多少稅呀？我沒太看懂
易 老師
2023 12/04 20:46
增值稅3000/1.03*0.01=29.12附加29.12*0.12=3.4944所得稅3000-29.12-3.49=2967.39*0.8*0.2=474.7824
84784949
2023 12/04 20:54
明白了，謝謝老師
易 老師
2023 12/04 20:56
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
84784949
2023 12/04 20:58
老師，還有個(gè)問題，如果我是從汽車租賃公司租來的車輛，可以報(bào)銷過路費(fèi)，油費(fèi)，修理費(fèi)和車輛保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
易 老師
2023 12/04 21:03
你好，可以的， 沒問題
易 老師
2023 12/04 21:03
只需雙方協(xié)商一致即可
84784949
2023 12/04 21:16
老師還得問一個(gè)問題，租賃費(fèi)按年一次性付清的，還需要每個(gè)月攤銷？這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呢？
易 老師
2023 12/04 21:36
學(xué)員您好，是的，對(duì)的按受益期進(jìn)行分?jǐn)偂?/div>
84784949
2023 12/05 08:30
老師你好，麻煩問一下，這個(gè)需要代攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎？
84784949
2023 12/05 08:31
是借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用，借待攤費(fèi)用，貸預(yù)付賬款
易 老師
2023 12/05 10:51
你好，不 要的，這種情況 不要的，直接沖預(yù)付賬款
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