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問(wèn)題已解決
老師我們是購(gòu)買方10月份開(kāi)的紅字信息表但是10月份申報(bào)的時(shí)候忘記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在11月份可以補(bǔ)進(jìn)去嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 可以在11月補(bǔ)進(jìn)去的
2023 12/04 15:25
84784950 
2023 12/04 15:26
會(huì)比對(duì)不成功嗎
apple老師 
2023 12/04 15:31
同學(xué)你好！? 在實(shí)務(wù)操作中，會(huì)有各種申報(bào)遺漏現(xiàn)象發(fā)生的，因此，可以在自查到的那個(gè)月進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)處理。
分2種情況：
1）一般情況下，不會(huì) 比對(duì)異常。
2）如果異常，稅局顯示的差異原因是合理的，就直接申報(bào) 不用進(jìn)行特殊處理。
84784950
2023 12/04 15:32
主要是我們申請(qǐng)單10月份開(kāi)的，他們負(fù)數(shù)發(fā)票十一月份才開(kāi)出來(lái)，這樣的話正常情況我們按照哪一個(gè)月份
apple老師
2023 12/04 15:35
同學(xué)你好，按照你說(shuō)的這個(gè)情況的話，就應(yīng)是在11月處理，哪個(gè)月開(kāi)紅票，就在哪個(gè)月處理
84784950
2023 12/04 15:36
好的，因?yàn)槲沂路輿](méi)有轉(zhuǎn)出也正常申報(bào)成功了，十一月份申報(bào)的時(shí)候不轉(zhuǎn)出也成功轉(zhuǎn)出也成功，被搞迷糊了
apple老師
2023 12/04 15:54
同學(xué)你好，是這樣的，沒(méi)有給你說(shuō)清楚，很抱歉。
因?yàn)槭?1月開(kāi)的紅票，所以，在12月初進(jìn)行 【11月的增值稅申報(bào)】時(shí)，把這個(gè)紅票 的進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)在申報(bào)表上，
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