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你好，老師，11月份紅沖5月份開的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)，紅沖的金額在銷項(xiàng)稅額里沒扣掉的
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你好，那您看一下手動填寫可以吧？
2023 12/04 13:45
84785040 
2023 12/04 13:50
是在002表里改嗎，把紅沖的發(fā)票金額減去嗎
玲老師 
2023 12/04 13:55
10歲一般納稅人就按照扣除去負(fù)數(shù)金額的銷售額填寫在表1里面增值稅附表1。
84785040
2023 12/04 14:00
老師，是這個(gè)序號5的發(fā)票，紅沖沒出來負(fù)數(shù)的
84785040
2023 12/04 14:00
這紅沖成功了嗎
玲老師
2023 12/04 14:01
看你這張圖片是已經(jīng)紅沖了。
要是沒有自動帶出來數(shù)據(jù)，我建議你手動填寫一下正確數(shù)據(jù)試試。
84785040
2023 12/04 14:08
是在應(yīng)稅貨物銷售額和銷項(xiàng)稅額里，把數(shù)值減去嗎
玲老師
2023 12/04 14:11
按照扣除負(fù)數(shù)的銷售額填寫。
84785040
2023 12/04 14:50
老師你說的手動修改，是算起來這個(gè)表里改嗎
玲老師
2023 12/04 14:52
值稅申報(bào)表的附表1里面銷項(xiàng)和收入里手動填寫一下。
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