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問題已解決
您好，請(qǐng)問下老師，火車票稅率9%的稅額，在報(bào)稅的時(shí)候在哪里抵扣認(rèn)證呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話是屬于計(jì)算抵扣的，再附表二的8B列還是第十行，這個(gè)位置填寫的
2023 12/04 10:57
84784952 
2023 12/04 11:03
直接手填在這嗎
小鎖老師 
2023 12/04 11:06
嗯對(duì)，就是這個(gè)地方的，
84784952
2023 12/04 13:36
老師，我要申報(bào)印花稅，這里怎么填，點(diǎn)哪里增加行呀
小鎖老師
2023 12/04 13:37
你是不是沒有信息采集？
84784952
2023 12/04 14:37
老師，我提交申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)，是什么問題呀
小鎖老師
2023 12/04 14:37
那就是你的進(jìn)項(xiàng)票，別人有轉(zhuǎn)出的，但是你抵扣了，才會(huì)出來這個(gè)情況
84784952
2023 12/04 14:42
我這邊這個(gè)月開了一張紅字發(fā)票信息表，也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2023 12/04 14:43
申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自己帶出來那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
小鎖老師
2023 12/04 14:45
那就是把這個(gè)，再附表二，其他那個(gè)位置，做一個(gè)轉(zhuǎn)出就可以的
84784952
2023 12/04 14:49
老師說的這個(gè)表嗎？本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，是系統(tǒng)自動(dòng)的，還要在哪里填一下？
小鎖老師
2023 12/04 14:51
你發(fā)的圖片不是申報(bào)表吧，是增值稅附表二，1進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2023 12/04 14:55
這嗎老師，填不了
小鎖老師
2023 12/04 14:57
這個(gè)和火車票那個(gè)，不是一個(gè)情況吧一說的
84784952
2023 12/04 14:59
不是一個(gè)情況老師，這里數(shù)是怎么來的呢？怎么填
小鎖老師
2023 12/04 15:00
其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出的情況，這個(gè)就是你本期比如認(rèn)證了一部分，對(duì)方紅沖了。這個(gè)就需要天這里
84784952
2023 12/04 15:03
老師，我怎么知道對(duì)方?jīng)_了多少呢
小鎖老師
2023 12/04 15:06
對(duì)方?jīng)]有給你說嘛？最好是問一下的
84784952
2023 12/04 15:14
我怎么知道對(duì)方?jīng)_了多少呢，我只知道對(duì)方讓我們開了這么多的紅字
小鎖老師
2023 12/04 15:20
那就是對(duì)方開的這個(gè)紅字的金額，乘以他紅字上邊的稅率，填在你剛才截圖這個(gè)位置就可以申報(bào)
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