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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年股東做過變更但是要改實(shí)收資本改但是已經(jīng)結(jié)賬了 去年的賬怎么改呢？實(shí)收資本金額沒變但是股東變了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，實(shí)收資本金額沒變的話，賬上不用改的，我們實(shí)收資本下面沒有按股東來設(shè)二級(jí)科目吧
2023 12/03 20:01
84784950 
2023 12/03 20:07
事務(wù)所那邊是要我修改回來重新發(fā)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表 序時(shí)賬 余額表
84784950
2023 12/03 20:07
但是不知道怎么修改
廖君老師 
2023 12/03 20:11
您好，我們實(shí)收資本有沒有下設(shè)二級(jí)科目呀，沒有二級(jí)科目咋改，最多實(shí)收資本 貸方正? 貸方負(fù)，在摘要上體現(xiàn)是股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)
84784950
2023 12/03 20:14
有二級(jí)科目 6個(gè)股東改成5個(gè)
廖君老師
2023 12/03 20:21
您好，有二級(jí)科目的話，這個(gè)賬是要改的，這個(gè)也好改，反正又不影響利潤(rùn)，反結(jié)賬到202212
A轉(zhuǎn)讓給B
貸：實(shí)收資本-A? (負(fù)）? ??貸：實(shí)收資本-B? (正）??
84784950
2023 12/03 20:43
兩個(gè)貸方嗎老師
廖君老師
2023 12/03 20:45
您好，是的，實(shí)收資本都在貸方比較好
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