計(jì)提本月工資 代扣社保 代扣公積金 個(gè)稅的分錄計(jì)提本月工資借:銷(xiāo)售費(fèi)用—職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資計(jì)提代扣社保 代扣公積金 個(gè)稅借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資貸:其他應(yīng)付款—員工個(gè)人社保其他應(yīng)付款—員工個(gè)人公積金應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅發(fā)放工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸 銀行存款交個(gè)稅就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸 銀行存款交代扣社保以及公積金的時(shí)候借 其他應(yīng)付款-員工個(gè)人社保 -員工個(gè)人住房公積金貸 銀行存款 老師對(duì)吧?我這么做對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
分錄是對(duì)的,抱歉剛才那個(gè)問(wèn)題回復(fù)晚了。
2018 03/02 17:17
84784950
2018 03/02 17:20
老師 公司負(fù)擔(dān)部分的社保 和公積金 也要計(jì)提嗎?不計(jì)提有影響嗎?
張艷老師
2018 03/02 18:24
也要計(jì)提的,不計(jì)提的到所得稅匯算清繳時(shí)取數(shù)方便。
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- 老師好,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫(xiě)啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款 281
- 請(qǐng)問(wèn)老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保公積金都是代員工交的,那是不是都應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,發(fā)放工資時(shí)分錄是不是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人部分 442
- 老師,你好,可以看一下,這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題嗎? 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 管理費(fèi)用-公積金(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司) 扣繳社保和公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司) 貸:銀行存款 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 代扣個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 399
- 老師,計(jì)提工資是:借,管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-工資; 支付工資的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款-社保,公積金,貸:銀行存款嗎? 166
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