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億企代賬結轉損益和固定資產折舊怎么做。工資當月沒發(fā)應該怎么計提，工資退回應該怎么做。

84785041| 提問時間：2023 12/02 17:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，圖1固定資產第2個就是資產折舊，損益結轉在總賬模塊有個結轉損益的圖標 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 工資退回反方向分錄，把上面分錄金額改為負數
2023 12/02 17:59
84785041
2023 12/02 18:25
為什么工資是6000
廖君老師
2023 12/02 18:25
您好，這個數字不用管他哦，我只是用了一個例子
84785041
2023 12/02 18:28
我知道圖一是固定資產我應該怎么做？
84785041
2023 12/02 18:28
那你這個是舉例子，那我要不要寫數字呀？
84785041
2023 12/02 18:29
我的摘要要不要寫清楚？計提的是哪一個月的工資？
廖君老師
2023 12/02 18:30
您好，您點固定資產折舊，這里是自動生成憑證的
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