問(wèn)題已解決

老師，像這種補(bǔ)繳去年的社保中的單位部分該怎么補(bǔ)分錄？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/02 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接做在今年就是了，去年沒(méi)有計(jì)提的
2023 12/02 08:56
84784957
2023 12/02 08:56
那今年需要計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
2023 12/02 08:58
嗯嗯，就在今年計(jì)提就是了。
84784957
2023 12/02 09:00
老師，那是單獨(dú)計(jì)提這一筆嗎？就是公司的這部分嗎？
家權(quán)老師
2023 12/02 09:08
是的，單獨(dú)計(jì)提公司這部分
84784957
2023 12/02 09:14
老師不是說(shuō)單位部分的不計(jì)提嗎？會(huì)計(jì)學(xué)堂老師教的，說(shuō)直接寫(xiě)繳納的分錄就可以了？我懵圈了？
84784957
2023 12/02 09:15
到底怎么寫(xiě)呀？分錄又是什么呀？
家權(quán)老師
2023 12/02 09:15
個(gè)人部分才不用計(jì)提，直接從工資中扣除
84784957
2023 12/02 09:32
老師你看一下以前的計(jì)提分錄
84784957
2023 12/02 09:32
之前的都是計(jì)提的個(gè)人部分，單位部分只是在摘要里備注了
家權(quán)老師
2023 12/02 09:33
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
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