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加計抵減企業(yè),做了留底抵欠,請問這部分的留底抵欠需要調減申報增值稅嗎

84784948| 提問時間:2023 12/01 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,附表二留底抵欠,稅務局那邊給你填寫,然后你在主表31行里面填寫。
2023 12/01 12:37
84784948
2023 12/01 12:38
附表四的本期調減額不填嗎
郭老師
2023 12/01 12:39
你好,你這個留底底線是用什么留底 加計扣除他沒有留底
郭老師
2023 12/01 12:39
他留不了底的,它不會在留底里面體現(xiàn)。
84784948
2023 12/01 12:40
上個月缺進項,這個月開多了進項,用來留底抵欠了
郭老師
2023 12/01 12:41
你好,進項是在附表二里面填寫,然后主表里面有劉迪,主表形成了留底之后才能抵扣你之前的欠款。
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