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收到的總工會返還的工會經(jīng)費怎么做憑證
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返回的是不是單位的那一部分？
2023 11/30 16:20
84785044 
2023 11/30 16:25
這個不清楚，只是收到了四千多，不是每月都有，但是我們每個月都交一千八百多。但是另外一個公司都沒收到，同樣是解放區(qū)的
84785044
2023 11/30 16:26
收到的摘要只是寫了工會經(jīng)費。另外一個公司收到過，摘要寫的是工會經(jīng)費返還
84785044
2023 11/30 16:26
那我應(yīng)該怎么做憑證
玲老師 
2023 11/30 16:29
是這樣情況，單位要是有工會的，有單位部分的工會返還這個就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
后就用于單位的工會活動支出就行。
84785044
2023 11/30 16:35
我們是子公司，子公司沒有工會，母公司有，發(fā)福利也是子公司將錢從基本戶轉(zhuǎn)到母公司工會賬戶，然后由母公司統(tǒng)一購買
84785044
2023 11/30 16:36
還有公司收到的失業(yè)保險補貼應(yīng)該怎么做憑證
玲老師
2023 11/30 16:40
工會那筆分錄還有疑問嗎？就是返還那一筆。
84785044
2023 11/30 17:06
就是老師說的分錄，根據(jù)我們公司情況，還能怎么做
玲老師
2023 11/30 17:10
然后后面工會活動有支出的時候，就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785044
2023 11/30 17:16
能不能直接計入營業(yè)外收入，要不然會是一直掛賬啊
玲老師
2023 11/30 17:18
進營業(yè)外收入，那咱要交所得稅了不合適。
然后這個可以掛著，等后面花他的時候往來科目就沖平了。
玲老師
2023 11/30 17:19
支出的時候
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
84785044
2023 11/30 17:25
我們公司一直是虧損狀態(tài)，這個幾千塊錢也達不到交所得稅標準，如果我計到營業(yè)外收入也不錯吧？
玲老師
2023 11/30 17:31
單位部分退回正規(guī)處理是掛往來
如果是政策減免退回來的全額退回來那個記到營業(yè)外收入，這個是正確的。
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