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老師，勞務(wù)派遣公司差額開(kāi)票的稅額和實(shí)際稅額不一致怎么辦？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 09:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是說(shuō)差額開(kāi)票的稅額和不差額開(kāi)票稅額不同？
2023 11/30 09:11
84784967
2023 11/30 09:58
老師，可能我們做賬不對(duì)，我們是勞務(wù)派遣差額征收征收率為5%，做賬的時(shí)候我們按開(kāi)票金額5%做銷(xiāo)項(xiàng)，然后勞務(wù)成本又按5%做銷(xiāo)項(xiàng)抵扣，最后應(yīng)交增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)不上，應(yīng)為開(kāi)票稅率是1%
84784967
2023 11/30 09:59
是我們報(bào)稅手動(dòng)改就行了，還是做賬方式不對(duì)
宋生老師
2023 11/30 10:00
你好!沒(méi)看懂你意思，你到底開(kāi)票是按多少開(kāi)的
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