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確定沒有發(fā)票，報銷又走的公戶，怎么做賬務(wù)處理
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借；管理費用 等科目 貸；銀行存款
可以在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2018 03/01 10:52
84784989 
2018 03/01 11:10
老師這個是需要走費用？
鄒老師 
2018 03/01 11:11
你好，是的，先計入費用，匯算清繳再予以調(diào)整
84784989
2018 03/01 11:12
:
涉及金額挺大的
:
每個月都有幾筆
:
都是從市場上買的材料沒有發(fā)票只有收據(jù)，而且本單位沒設(shè)置庫存成本
鄒老師
2018 03/01 11:14
你好，沒有發(fā)票的 支出匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整的
84784989
2018 03/01 11:18
老師這個走往來不行嗎？
鄒老師
2018 03/01 11:26
你好，問題是你這個是報銷款項啊，只是沒有取得發(fā)票，需要計入費用核算，匯算情況予以調(diào)整
如果計入往來，會導(dǎo)致一直掛賬的
84784989
2018 03/01 11:33
:
我覺得也是入費用
:
單位的老會計讓走往來
鄒老師
2018 03/01 11:35
你好，如果之后可以取得發(fā)票，你可以先掛往來，取得發(fā)票沖銷往來
如果確定無法取得發(fā)票，需要計入無票費用核算的
84784989
2018 03/01 11:35
:
說最后轉(zhuǎn)到收入作為納稅依據(jù)什么的
:
我也沒聽懂
鄒老師
2018 03/01 11:36
你好，這個怎么會轉(zhuǎn)為收入呢
84784989
2018 03/01 15:13
:
她說2年以后
:
稅審的時候
:
我也沒聽懂
:
借；管理費用 100
貸；銀行存款 100
老師納稅調(diào)增的時候怎么處理？
鄒老師
2018 03/01 15:20
你好，只需要做納稅調(diào)整增加處理，賬務(wù)是不需要做調(diào)整的
84784989
2018 03/01 15:47
老師是多交100的稅嗎？
鄒老師
2018 03/01 15:48
你好，調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額100，但是不一定就多交25的企業(yè)所得稅的
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