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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2022年12月之前是小規(guī)模開了很多專票進(jìn)來，2023年升一般納稅人2022年之前有抵扣了有沒有關(guān)系
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您好，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的，查到了罰款，樸稅，交滯納金，財(cái)務(wù)人員好心幫公司省稅，但出事了，誰也不認(rèn)為好心，交了滯納金可能還得讓我們來承擔(dān)
2023 11/28 19:05
84785005 
2023 11/28 19:06
那之前抵扣了怎么辦呢？
廖君老師 
2023 11/28 19:07
您好，要么堵一把稅務(wù)不會(huì)查，要么12月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只有這2個(gè)選擇
84785005
2023 11/28 19:07
就是把之前的抵扣了進(jìn)項(xiàng)專出是這個(gè)意思嗎？
廖君老師
2023 11/28 19:08
您好，是的，本年內(nèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，稅務(wù)不會(huì)追究的，因?yàn)槲覀兪呛秘?cái)務(wù)，及時(shí)改正了
84785005
2023 11/28 19:09
這個(gè)之前沒有考慮到，今天看到別人問說一般納稅人以后前面的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
84785005
2023 11/28 19:09
好的，現(xiàn)在稅務(wù)查的這么嚴(yán)格肯定會(huì)查
廖君老師
2023 11/28 19:12
您好，是的呢，秋后算賬，這些稅一定少不了，到時(shí)罰款和滯納金還可能會(huì)超過稅款，到時(shí)老板生氣要扣我們工資的
84785005
2023 11/28 19:20
那時(shí)候法人問了能不能抵扣當(dāng)時(shí)問了主管她說可以，然后就抵了一部分進(jìn)去，下個(gè)月要給他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785005
2023 11/28 19:21
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
廖君老師
2023 11/28 19:21
您好，這個(gè)主管一點(diǎn)也不專門業(yè)，您比她能力強(qiáng)多了
84785005
2023 11/28 19:28
老師進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
廖君老師
2023 11/28 19:32
您好，當(dāng)時(shí)我們成本費(fèi)用是少記了
轉(zhuǎn)出時(shí) ? ?
借：主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
交納稅款時(shí) ? ?
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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