問(wèn)題已解決

老師，跨年不能這么沖的對(duì)吧 需要用以前年度科目 跨年不能直接沖主營(yíng)收入對(duì)吧（找郭老師）

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 17:58
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文婕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，跨年一般用以前年度損益調(diào)整
2023 11/28 18:10
文婕老師
2023 11/28 18:15
借：以前年度損益調(diào)整1386.14 應(yīng)收賬款1386.14借方紅字或者貸方藍(lán)字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1386.14*25% 借：以前年度損益調(diào)整1386.14*25% 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1386.14*75% 貸：以前年度損益調(diào)整1386.14*75%
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