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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我想咨詢下就是一家科技公司向美團(tuán)平臺(tái)北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司購(gòu)買立減金的卷 數(shù)額還比較大 達(dá)到9萬(wàn)多塊錢 但是這個(gè)美團(tuán)平臺(tái)是不開發(fā)票的 我賬上面該怎么做
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你好，這個(gè)是你們公司購(gòu)買的嗎？
2023 11/28 14:03
84784973 
2023 11/28 14:23
老師 是的 賬面上應(yīng)該怎么做了
東老師 
2023 11/28 14:24
這個(gè)正常做賬，但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
84784973
2023 11/28 14:36
那是計(jì)入什么科目了
東老師
2023 11/28 14:37
記入到銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84784973
2023 11/28 14:53
為什么是銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
東老師
2023 11/28 14:54
因?yàn)檫@個(gè)是為了銷售給的一定折扣
東老師
2023 11/28 14:55
就是在你們收款的時(shí)候用這個(gè)會(huì)抵一部分
84784973
2023 11/28 14:59
我這個(gè)銀行流水不是按照往來(lái)科目來(lái)做賬嗎
東老師
2023 11/28 14:59
你也可以通過(guò)往來(lái)科目入賬，也可以
84784973
2023 11/28 15:16
可以通過(guò)應(yīng)付賬款這家公司入賬的話 那沒(méi)有發(fā)票的話 賬平不掉咋辦
東老師
2023 11/28 15:17
這個(gè)所以記入我我說(shuō)的費(fèi)用就行
84784973
2023 11/28 15:21
但是你說(shuō)的這個(gè)不是做的是發(fā)票賬嗎 我只有銀行流水沒(méi)有發(fā)票怎么能計(jì)入你說(shuō)的這個(gè)科目了
東老師
2023 11/28 15:22
因?yàn)槟悴贿M(jìn)入到這個(gè)費(fèi)用里面的話，你那個(gè)賬平不了，只能是往來(lái)掛著
84784973
2023 11/28 15:24
這個(gè)我知道 但是我確實(shí)沒(méi)有發(fā)票 能確認(rèn)為費(fèi)用嗎
東老師
2023 11/28 15:24
可以做費(fèi)用，但是你這個(gè)費(fèi)用是需要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整的
84784973
2023 11/28 15:29
老師 怎么調(diào)整了
東老師
2023 11/28 15:30
就是在匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整明細(xì)表里面還沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用納稅調(diào)整
84784973
2023 11/28 15:44
你就是說(shuō)匯算清繳的時(shí)候這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的就給他調(diào)出來(lái) 不進(jìn)行稅前扣除是吧
東老師
2023 11/28 15:45
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這個(gè)意思
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