00:10:00
問題已解決
老師，您好，會計學(xué)堂有稅務(wù)局 的自查報告模版嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有這個模版
這個模板不好做，你得根據(jù)實際的情況，一般是少確認了收入?；蛘呤巧俳涣四墓P業(yè)務(wù)的稅款
自己寫一下
2023 11/27 16:15
84785011 
2023 11/27 16:16
就是進項稅系統(tǒng)沒監(jiān)控到
郭老師 
2023 11/27 16:18
你好，進項系統(tǒng)沒監(jiān)控到是什么意思啊，失控發(fā)票嗎？
84785011
2023 11/27 21:06
企業(yè)有16萬進項，但是稅務(wù)那邊顯示進項1900選，
郭老師
2023 11/27 21:09
你好，你說的是進項1900這個是在未勾選里面找到的還是增值稅申報表
84785011
2023 11/27 21:19
就是已經(jīng)認證抵扣了的，老師。我們企業(yè)是制造企業(yè)，但是進項票是租金票（融資租賃業(yè)務(wù)）
郭老師
2023 11/27 21:20
可以抵扣
查一下你每個月進項銷項和你上報的是不是一樣？
84785011
2023 11/27 21:22
是一樣的，老師
84785011
2023 11/27 21:23
但是稅務(wù)就預(yù)警了，說是數(shù)電票引起來的。這個數(shù)電票就是租金發(fā)票，稅務(wù)局說系統(tǒng)對這種業(yè)務(wù)不認可，直租業(yè)務(wù)
郭老師
2023 11/27 21:24
對方發(fā)票怎么給你開？不是開的融資租賃嗎？他的意思是，這一部分不允許抵扣增值稅。
84785011
2023 11/27 21:26
開的數(shù)電票13%專票啊，能抵扣，就是系統(tǒng)不認可這種業(yè)務(wù)。在寫說明了
郭老師
2023 11/27 21:29
那你老板什么意思？是要求自查寫說明認證抵扣嗎
還是調(diào)整不抵扣
84785011
2023 11/27 21:40
抵扣啊，老師，能用
郭老師
2023 11/27 21:41
那就寫下業(yè)務(wù)發(fā)生時間
設(shè)備運輸單據(jù)齊全，什么時間運輸?shù)狡髽I(yè)的，
合同編號
證明實際業(yè)務(wù)的
郭老師
2023 11/27 21:41
那就寫下業(yè)務(wù)發(fā)生時間
設(shè)備運輸單據(jù)齊全，什么時間運輸?shù)狡髽I(yè)的，
合同編號
證明實際業(yè)務(wù)的
郭老師
2023 11/27 21:42
那就寫下業(yè)務(wù)發(fā)生時間
設(shè)備運輸單據(jù)齊全，什么時間運輸?shù)狡髽I(yè)的，
合同編號
證明實際業(yè)務(wù)的
84785011
2023 11/28 11:29
老師，公司的進項，設(shè)計費，安裝費，工程服務(wù)費，保險費都需要交印花稅嗎？請老師指點
郭老師
2023 11/28 11:30
安裝工程需要交保險，財產(chǎn)保險需要交。
84785011
2023 11/28 11:31
融資租賃的直租需要交嗎
郭老師
2023 11/28 11:32
對的，是的，需要繳納的。
84785011
2023 11/28 11:37
但是實際工作中，都是只按實際不含稅的銷售額繳納，對嗎？老師？以上業(yè)務(wù)中設(shè)計服務(wù)費不需要繳納印花稅。其他幾項，工程安裝費，保險費，融資租賃直租都要按萬分之五繳納印花稅嗎？對嗎？老師
郭老師
2023 11/28 11:39
是的，不需要交，稅率表可以參考這個
閱讀 216
描述你的問題，直接向老師提問
458
意見反饋
