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資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末—期初不等于利潤表的凈利潤，怎么找原因？
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你好！你看下未分配利潤的明細賬
2023 11/27 15:54
84784982 
2023 11/27 15:55
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額2513593
期初余額（-19345.52）
利潤表凈利潤：2614209.56
調(diào)整了利潤分配—未分配利潤科目。
借方補計提2022年匯算清繳所得稅29085.65+錄入以前年度的費用13992
貸方?jīng)_掉了暫估1115295.58元
84784982
2023 11/27 15:56
調(diào)整了利潤分配，利潤分配借方貸方差額，和那個勾稽關(guān)系的差額對不上也不要緊嗎？
宋生老師 
2023 11/27 15:58
你好！你調(diào)了這個，就會出現(xiàn)對不上的情況了
84784982
2023 11/27 16:00
調(diào)整了利潤分配，利潤分配借方貸方差額，和那個勾稽關(guān)系的差額對不上也不要緊嗎？
宋生老師
2023 11/27 16:04
你好！是的。你到下年年底的時候就對上了。
84784982
2023 11/27 16:10
好的， 結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)據(jù)來自哪里？
宋生老師
2023 11/27 16:11
你好！是本年利潤的金額
84784982
2023 11/27 16:15
是看 科目余額表本年利潤的期末余額嗎？
宋生老師
2023 11/27 16:17
你好！是的。就是這樣了
84784982
2023 11/27 16:21
1—11月本年利潤期末都有余額，
是不是只要12月本年利潤科目期末無余額，就證明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對的？
宋生老師
2023 11/27 16:22
你好！是的呃，年底結(jié)轉(zhuǎn)就好
84784982
2023 11/27 16:22
好的嘞謝謝
宋生老師
2023 11/27 16:22
你好！不用客氣的了
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