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余額不一樣，不知道哪里出問題了
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同學(xué)你好，哪個余額不一樣。
2023 11/26 13:02
84785003 
2023 11/26 13:05
借貸不一樣，把本年利潤加上就不一樣了，
apple老師 
2023 11/26 13:05
銀行存款變成負(fù)數(shù)了。這個肯定不對
84785003
2023 11/26 13:07
科目表做的沒問題吧，不加利潤是一樣的，加上利潤就不一樣了
apple老師
2023 11/26 13:16
科目表 本期發(fā)生額 從這個表上看不錯對錯。不過，你說加上利潤就不對了。那應(yīng)該是 營業(yè)收入成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)科目沒登錄。因?yàn)椤ＹM(fèi)用成本類科目余額=0
apple老師
2023 11/26 13:17
科目表 本期發(fā)生額 從這個表上看不出對錯。不過，你說加上利潤就不對了。那應(yīng)該是 營業(yè)收入成本沒有把結(jié)轉(zhuǎn)科目登錄進(jìn)去。因?yàn)?，費(fèi)用成本類科目余額最終在結(jié)轉(zhuǎn)損益時=0
apple老師
2023 11/26 13:27
我看你的 營業(yè)收入 營業(yè)成本 財務(wù)費(fèi)用 都有余額
因此，營業(yè)收入 在借方發(fā)生額增加相同的數(shù)據(jù) 本年利潤在貸方發(fā)生額增加同樣金額
營業(yè)成本+財務(wù)費(fèi)用 正好相反。也會影響到本年利潤 科目
收入 成本 費(fèi)用 本期余額必須為 0
84785003
2023 11/26 13:27
那我回去給你拍結(jié)轉(zhuǎn)表你幫忙看一下
apple老師
2023 11/26 13:42
好的，沒問題的，那我等你
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