問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免抵退稅額怎么計(jì)算？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/26 11:37
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liza老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)，您好！我給您算一下。
2023 11/26 11:38
liza老師
2023 11/26 11:45
同學(xué)，您好！計(jì)算步驟如圖
liza老師
2023 11/26 11:46
同學(xué)，您好！老師漏看了上期留抵稅額
liza老師
2023 11/26 11:48
同學(xué)，您好！請(qǐng)看以下圖所算。
84784975
2023 11/26 11:49
老師，可以請(qǐng)您幫忙看一下，我這個(gè)錯(cuò)在哪里嗎
liza老師
2023 11/26 13:23
免抵退不得免征和抵扣稅額=130*（13%-9%）-50*（13%-9%）=3.2，就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額為3.2 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=22.1-26+3.2-3=-3.7 應(yīng)退稅額應(yīng)該是免抵退稅額和留抵稅額的較小者，所以應(yīng)退稅3.7 免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=7.2-3.7=3.5 同學(xué)，您的應(yīng)納增值稅算錯(cuò)了。
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