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你好 處理流程： 1.填寫報銷申請表：員工在購買辦公用品后，需要填寫報銷申請表。在申請表中，需要注明購買物品的名稱、數量、單價和總價，并附上相關的發(fā)票和收據。 2.總經理簽字：總經理需要對報銷申請表進行審批。如果同意報銷，總經理需要在申請表上簽字確認。 3.財務部門審核：財務部門需要對報銷申請表進行審核。審核的內容包括：核對發(fā)票和收據的真實性、核對報銷金額是否與發(fā)票和收據一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金：如果審核無誤，出納需要以現(xiàn)金的方式支付報銷款項。在支付前，出納需要再次核對發(fā)票和收據，確保支付的金額與報銷申請表中的金額一致。 5.記錄賬目：出納支付現(xiàn)金后，需要在公司的財務軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應該與報銷申請表中的信息一致，以便后續(xù)的財務審計和核對。