問(wèn)題已解決

當(dāng)月繳納的社保醫(yī)保是計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用還是和工資一樣發(fā)放的上月工資，按上月計(jì)提的數(shù)，當(dāng)月新增社保人員上月計(jì)提時(shí)沒(méi)有計(jì)提，當(dāng)月繳納時(shí)這部分多的應(yīng)該怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/23 15:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 單位的記當(dāng)月費(fèi)用 個(gè)人的是發(fā)工資扣
2023 11/23 15:59
玲老師
2023 11/23 15:59
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785021
2023 11/23 16:01
少計(jì)提的直接計(jì)入下月費(fèi)用可以嗎
玲老師
2023 11/23 16:02
你好 可以這樣處理的?
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