00:10:00
問題已解決
老師，預交的季度申報表已經交了企業(yè)所得稅了，然后發(fā)現(xiàn)稅費交多了，我就不更正了，等到年度在弄個正確的這樣問題大嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你的利潤表和你所得稅申報表一樣嗎？具體的是哪里申報多了？
2023 11/23 10:22
84785015 
2023 11/23 10:28
是我重新在4月份調整了22年12月份多計提的工資，之前我是直接沖減的當年的管理費用，后來我又調整到沖減去年的利潤分配了，
郭老師 
2023 11/23 10:30
你好，那你的所得稅交少了吧，你的利潤增加。
84785015
2023 11/23 10:34
我在4月份調整管理費用的時候，管理費用是負數(shù)了，您看下截圖
84785015
2023 11/23 10:35
我也不知道什么原因，修改完了之后是管理費增加了，利潤是減少的了
郭老師
2023 11/23 10:37
你好，不對呀，你這個管理費用是負數(shù)了不是嗎？是負數(shù)了之后你的利潤會增加，你再去查一下。
84785015
2023 11/23 10:56
老師我沖減的22年多計提的工資，分錄是：借利潤分配22500貸應付職工薪酬22500；然后今年的就是沖減1-3月的工資；借：管理費用借方負數(shù)貸應付職工薪酬
84785015
2023 11/23 10:57
老師您幫我看看有問題嗎
郭老師
2023 11/23 11:10
你好，沒有問題的，可以的。
84785015
2023 11/23 11:10
那是怎么回事呢？我這利潤沒增加啊
84785015
2023 11/23 11:11
那老師，如果我沒有更正的話，我等到年終匯算清繳的時候弄正確了，就沒問題了把
郭老師
2023 11/23 11:11
你好，那你的管理費用取數(shù)不對吧。
84785015
2023 11/23 11:18
那老師管理費用負數(shù)結轉到本年利潤里面了，是增加了本年利潤對嗎
郭老師
2023 11/23 11:20
對的，是的，是這么做的。
84785015
2023 11/23 11:52
老師，即使是預交的表有問題，但是匯算清繳的沒問題，這樣可以嗎？我就不更正了
郭老師
2023 11/23 11:56
可以打，可以這么做的。
84785015
2023 11/23 12:00
老師在填寫匯算清繳的時候是不是預交的所得稅都是自動跳過去的？
郭老師
2023 11/23 12:00
對的，對的，是這么做的。
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
6379
意見反饋
