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問題已解決
老師暫估這塊不太明白，3月暫估了120萬工程施工施工費，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，9月回來20萬工程施工施工費沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本10月又回來117萬，怎么沖怎么做分錄能具體點嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付賬款
貸工程施工20
借工程施工
貸銀行存款20
借應(yīng)付賬款100
貸工程施工
借工程施工117
貸銀行117
借主營業(yè)務(wù)成本17
貸工程施工17
2023 11/22 21:33
84784951 
2023 11/22 21:38
老師9月那個20萬放在了借工程施工，貸應(yīng)付賬款20，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，10月又來了117萬，還是沒看明白
郭老師 
2023 11/22 21:42
20不需要結(jié)轉(zhuǎn)
之前暫估120里面包含了是吧
84784951
2023 11/22 21:46
老師細看看懂你分錄了，9月得20萬不是120萬里的，因為我9月已經(jīng)做完賬了借工程施工20貸銀行存款20，10月回來117，不改9月憑證10月要怎么做賬
84784951
2023 11/22 21:48
您沖相反分錄，我可以借工程施工負20貸應(yīng)付賬款負數(shù)20跟您那個一樣性質(zhì)嗎
郭老師
2023 11/22 21:57
不修改之前的了
之前的不要動
一樣
84784951
2023 11/22 22:27
還是不太懂
84784951
2023 11/22 22:29
9月已經(jīng)借工程施工貸銀行存款20了，10月沖借應(yīng)付貸施工20是沖的120萬里的，怎么又要做一筆借工程施工貸銀行存款呢
郭老師
2023 11/22 22:49
120暫估包含回來的發(fā)票20
和117
不是嗎
郭老師
2023 11/22 22:50
發(fā)票到了是不是需要紅沖之前的在做發(fā)票的
84784951
2023 11/22 22:59
明白了，如果8月還回來10萬成本，借工程施工貸銀行存款10，9月做了借工程施工20貸銀行存款20，10月做借工程施工117，貸應(yīng)付賬款117，然后我沖銷3月暫估借應(yīng)付賬款120，貸工程施工20，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本37貸工程施工37對吧，非常感謝老師
郭老師
2023 11/22 23:23
你好對的
是這么做的
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