問(wèn)題已解決

22年用錯(cuò)了管理費(fèi)用科目二級(jí)明細(xì)，23年調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目嗎？是二級(jí)科目選錯(cuò)了，都是在管理費(fèi)用里調(diào)整，職工工資，職工福利費(fèi)之間的調(diào)整。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，這個(gè)沒(méi)法調(diào)整了，除非返回重新更正憑證。因?yàn)槎际菗p益科目
2023 11/22 16:47
84785013
2023 11/22 17:00
不返回去改憑證，都是損益科目，不做調(diào)整問(wèn)題大嗎？
家權(quán)老師
2023 11/22 17:03
關(guān)鍵是你的匯算清繳是否按正確的申報(bào)了？
84785013
2023 11/22 17:03
還有一個(gè)問(wèn)題，就是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 ，沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來(lái)，那用這個(gè)科目調(diào)整的意思在哪，是用這個(gè)科目來(lái)調(diào)整到利潤(rùn)分配哪嗎？
84785013
2023 11/22 17:05
按錯(cuò)誤的申報(bào)了
84785013
2023 11/22 17:08
因?yàn)樯婕暗铰毠すべY，我按正確的職工工資來(lái)申報(bào)殘疾人保障金了，匯算清繳是按錯(cuò)誤的申報(bào)
家權(quán)老師
2023 11/22 17:09
那么就要重新按正確的申報(bào)，返回修改憑證，不影響報(bào)表
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