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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，帶有通行費(fèi)字樣的 電子普通發(fā)票 能在抵扣平臺(tái)勾選抵扣嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，這個(gè)是計(jì)算抵扣的，不是勾選抵扣的
2023 11/22 09:43
84784950 
2023 11/22 09:43
咋么計(jì)算呢 老師
因?yàn)殚_(kāi)具的小規(guī)模的發(fā)票
冉老師 
2023 11/22 09:46
高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)據(jù)上注明的金額÷(1 3%)×3%;
一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)據(jù)上注明的金額÷(1 5%)×5%.
84784950
2023 11/22 09:50
老師 這個(gè)高速公路通行費(fèi) 是：
注明的含稅金額/1.03*0.03
一級(jí)二級(jí)等
注明的含稅金額/1.05*0.05
是嗎
冉老師
2023 11/22 09:55
是的，你說(shuō)的很對(duì)的，同學(xué)
84784950
2023 11/22 09:57
老師，這個(gè)一級(jí)公路、二級(jí)銷貨方怎么看出來(lái)
冉老師
2023 11/22 09:59
這個(gè)一般是自己查的，
但是根據(jù)老師的接觸，實(shí)務(wù)中正常公路按照5%，高速的話按照3%
84784950
2023 11/22 10:01
這個(gè)怎么查？
我這有個(gè)發(fā)票 銷貨方是 交通投資集團(tuán)有限公司
冉老師
2023 11/22 10:03
可以問(wèn)一下報(bào)銷人，或者提供行程單，
84784950
2023 11/22 10:09
只有發(fā)票 難道還有行程單？
冉老師
2023 11/22 10:18
是的，正常都有行程單，跟報(bào)銷人可以確認(rèn)一下
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