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你好請問這種怎么做賬務處理?。?82000的普票都收到了
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那為啥發(fā)票是95500呢
金額不對
2023 11/22 08:46
84785011 
2023 11/22 08:50
有幾張發(fā)票
84785011
2023 11/22 08:51
我只拍了一張發(fā)票
樸老師 
2023 11/22 08:52
按發(fā)票金額來做計入費用就可以
84785011
2023 11/22 08:53
那個額外的38200不做賬嗎？
84785011
2023 11/22 08:53
分錄怎么寫呢
樸老師
2023 11/22 08:54
對的
因為開的折扣發(fā)票
計入費用科目
借費用科目
貸銀行存款
84785011
2023 11/22 08:56
請問代扣個稅嗎？
樸老師
2023 11/22 08:57
這個不用的
沒備注就不用
84785011
2023 11/22 08:59
好的 是指發(fā)票備注嗎？
84785011
2023 11/22 09:00
這個油卡我們公司是贈送給客戶的
樸老師
2023 11/22 09:07
你們都送了嗎
計入福利費了
84785011
2023 11/22 09:08
對外啊不是對內 為了促銷活動給客戶的 還沒送完 都要送的
84785011
2023 11/22 09:08
需要代扣個稅嗎
樸老師
2023 11/22 09:11
那這個要代扣的哦
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