問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么增值稅申報(bào)的銷售額和銷項(xiàng)稅都比賬面的大呢？怎么查原因呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/19 20:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
2023 11/19 20:52
84785035
2023 11/19 20:55
就是我在核對(duì)單位報(bào)稅人員報(bào)稅是否正確，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表金額大于賬面數(shù)據(jù)。想知道怎么找原因，從何處下手找？
易 老師
2023 11/19 20:58
學(xué)員朋友您好，那可能賬務(wù)處理有問(wèn)題，有些企業(yè)的會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)賬務(wù)處理申報(bào)。
84785035
2023 11/19 22:11
老師，就是2023年度本期開票，但是銷項(xiàng)稅已在2022年賬面確認(rèn)過(guò)了。
易 老師
2023 11/19 22:19
22年不開票的話也要按無(wú)票收入，確認(rèn)收入和稅金，無(wú)票收入填正數(shù)23年某月開票無(wú)票收入負(fù)數(shù)，合并報(bào)稅。整體是一致
84785035
2023 11/19 22:34
23年填寫無(wú)票收入負(fù)數(shù)，豈不是導(dǎo)致申報(bào)當(dāng)月銷售額與賬面的收入金額不一致了么
易 老師
2023 11/19 22:48
學(xué)員朋友您好，整體一致就可以。
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