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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，單位收到專(zhuān)票，不合規(guī)，但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我們讓對(duì)方重新開(kāi)票。問(wèn)題1、收到的不合格專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了，就不用郵寄給銷(xiāo)售方了吧）？問(wèn)題2:原來(lái)用不合規(guī)票做的抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出，是收到新票后嗎？問(wèn)題3:元分錄不用沖回吧？只需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一你們抵扣了就不用再給對(duì)方快遞回去了
2023 11/17 17:20
東老師 
2023 11/17 17:20
這個(gè)收到新的發(fā)票以后做進(jìn)項(xiàng)審核轉(zhuǎn)出就可以
東老師
2023 11/17 17:21
原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄是需要沖銷(xiāo)的
84785035 
2023 11/17 17:22
也就是說(shuō)：收到新發(fā)票后把原來(lái)的分錄沖了嗎？直接把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就可以了？為啥沖原分錄呢？
東老師
2023 11/17 17:23
他原來(lái)的分錄沖銷(xiāo)了，再按照正確的發(fā)票做賬呀
84785035
2023 11/17 17:23
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，不能直接沖了就完事了了吧？?做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？
東老師
2023 11/17 17:24
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2023 11/17 17:25
賬面也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀？要不然申報(bào)表和賬面不一致了？
東老師
2023 11/17 17:25
對(duì)呀，上面也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2023 11/17 17:36
做2筆分錄嗎？一筆分錄是沖原分錄，一筆在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
東老師
2023 11/17 17:39
就是沖銷(xiāo)的時(shí)候就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
84785035
2023 11/17 18:03
原分錄：借 管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi)用10000元 借 進(jìn)項(xiàng)稅600元 貸銀行存款10000元。請(qǐng)問(wèn)具體怎么寫(xiě)分錄呢？
東老師
2023 11/17 18:06
借 管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi)用-10000元 借 貸銀行存款10600元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出600
84785035
2023 11/17 18:08
借管理費(fèi)用-10000
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-600
貸銀行存款-10600
借管理費(fèi)用10000
借進(jìn)項(xiàng)600
貸銀行存款10600
84785035
2023 11/17 18:08
這樣對(duì)吧？
東老師
2023 11/17 18:11
對(duì)的，就是這么做賬的
84785035
2023 11/17 18:12
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩筆分錄是收到對(duì)方重新開(kāi)具的發(fā)票后再做賬呢？還是申請(qǐng)沖紅后就做賬。
東老師
2023 11/17 18:13
收到紅字發(fā)票和對(duì)方重新開(kāi)票再這么做賬
84785035
2023 11/17 20:07
請(qǐng)問(wèn)老師，11月底收到對(duì)方重新開(kāi)來(lái)的發(fā)票，我是在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄做在11月底還是12月初
東老師
2023 11/17 20:14
分錄在11月份時(shí)候做就可以在12月份納入申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了
84785035
2023 11/17 21:34
請(qǐng)問(wèn)如果12月才收到重新開(kāi)的發(fā)票呢？
東老師
2023 11/17 21:34
那就12月份再做賬和做轉(zhuǎn)出的納稅申報(bào)
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