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老師你好，我做內(nèi)賬，我們公司規(guī)定，入職未滿一周的員工不發(fā)放工資，我計提工資的時候是做了： 借：管理費用 銷售費用 制造費用 生產(chǎn)成本 貸：應付職工薪酬 現(xiàn)在我發(fā)放工資了，發(fā)現(xiàn)有一部分的員工未滿一周就離職了，但是工資我又計提了，我應該把計提的沖紅，重新做一筆工資的分錄嗎？
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您好，這個的話，是把計提的沖紅，重新做一筆工資的分錄
2023 11/17 13:11
84784966 
2023 11/17 13:17
老師你好，計提是做應付工資，但是我們有工服，工服的費用是由員工自己承擔的，包括社保，一部分電費，還有個稅，我應該怎么做發(fā)放工資的分錄
84784966
2023 11/17 13:18
我們之前購買的時候，工服我做了管理費用，那么這次是不是要沖管理費用的工服?。?/div>
小鎖老師 
2023 11/17 13:18
這的話，你就沖銷這個工服的費用就可以的
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3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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老師，可以不計提工資，不做借：管理費用或銷售費用，貸：應付職工薪酬，可以直接發(fā)放嗎？借：應付職工薪酬，貸：銀行存款嗎？做計提工資和不計提工資有什么影響嗎？
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老師，工資記賬，我先計提工資，然后發(fā)放工資，做在一張憑證上可以嗎？因為員工沒有交社保
計提：借管理費用工資 帶應付職工薪酬
發(fā)放借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
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老師好，請問預支工資的員工工資，計提時候還要計提嗎？預支工資時候做了會計分錄：借：其他應收款-XXX ,貸：應付職工薪酬-工資，發(fā)放預支工資時候：借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
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請問老師就是去年11月份做的稅務登，就是12月份計提發(fā)放的11月份的工資，一月份計提發(fā)放的12月份工資,但是報個稅都是本月報的上個月的工資，這個現(xiàn)在想做賬調(diào)整一月計提本月的工資，下個月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份計提發(fā)放12月份工資的賬借:利潤分配貸:應付職工薪酬，發(fā)放時借:應付職工薪酬貸:銀行存款，計提一月份工資是借:管理費用貸:應付職工薪酬。那么做22年匯算清繳時怎么調(diào)整
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