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問題已解決
老師 你好 如果企業(yè)申報增值稅，沒有收到錢也沒開具發(fā)票，那可以合同約定申報增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，可以的
2023 11/17 09:58
84784950 
2023 11/17 10:05
我就是這樣申報的 那個專管員氣勢洶洶問我為啥這樣申報 又沒有收到錢也沒有開具發(fā)票，請問有相關稅務局條文可以拿去懟回他嗎？
小菲老師 
2023 11/17 10:05
同學，你好
你說業(yè)務發(fā)生， 按照權(quán)責發(fā)生制，要確認收入
84784950
2023 11/17 10:17
他語氣真的跟他理論 一上來就先罵人 ，當時我第二季度按了權(quán)責發(fā)生申報了無票收入增值稅沒問題，到第三季度開具第二季度的無票收入，但是開具第二季度無票收入的收入需要核減，比合同少一丟丟，導致在第三季開具與紅沖第二季度無票收入有沖突，搞到要退稅了，他就來說了
小菲老師
2023 11/17 10:18
同學，你好
其實稅務局的專管員大多數(shù)是不懂財務知識的
84784950
2023 11/17 10:22
我這波操作是合理合法的吧
小菲老師
2023 11/17 10:23
同學，你好
嗯嗯，是的，但是專管員管著你們企業(yè)，建議最好按照專管員的意思做，不然可能會有麻煩
84784950
2023 11/17 10:30
他就讓我證明第三季度開具的是第二季度的無票收入，那我該如何準備，
小菲老師
2023 11/17 10:30
同學，你好
帶上合同，出庫單，對方簽收單
84784950
2023 11/17 10:50
我們這個業(yè)務是清潔服務的 每個月是固定的，但是需要客戶的確認單才能確定實際開票金額 ，總是不能當月就能確定 都是跨月或者月兩個月都試過，但我們每個月保潔人員人工成本是一定發(fā)放的，不能夠有成本沒有收入吧，看起來都是怪怪的。
小菲老師
2023 11/17 10:51
同學，你好?
建議把情況和專管員老師說一下
84784950
2023 11/17 10:54
這最好需要啥證明第三季度開具是的是第二季度？
小菲老師
2023 11/17 10:55
同學，你好
就比如出庫單，我是2季度出庫的，2季度做了無票收入
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