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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在建賬代賬做到9月份，給我的有9月底的科目余額表，明細(xì)賬和總賬，我按照什么錄入期初呢
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
那年初呢
2023 11/17 09:40
84784994 
2023 11/17 09:40
年初不錄入的話會(huì)影響資產(chǎn)和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)吧
84784994
2023 11/17 09:44
年初用代理記賬的啥
84784994
2023 11/17 09:48
我不想做了就想從10月開(kāi)始做賬，怎么樣數(shù)據(jù)會(huì)正確呢
84784994
2023 11/17 09:57
我得意思是不想斷層，我軟件里面報(bào)表也是正確的，怎么可以做呢
84784994
2023 11/17 09:57
如果斷層的話等到年底也會(huì)對(duì)不上
84784994
2023 11/17 10:18
不明白啥意思
84784994
2023 11/17 10:51
也就是說(shuō)就給他要年初的數(shù)據(jù)，
那報(bào)表就不一樣了啊
84784994
2023 11/17 10:53
不是吧，那去年年末的數(shù)據(jù)
84784994
2023 11/17 10:57
我就怕跟稅務(wù)報(bào)表不同，要不這樣吧我從去年開(kāi)始的開(kāi)始錄入系統(tǒng)從去年7月份開(kāi)始的我重新建賬再把他的錄入一遍挨個(gè)，只不過(guò)不打印憑證，
84784994
2023 11/17 11:01
好的要不然我怕亂了，
冉老師 
2023 11/17 09:32
你好，同學(xué)
按照9月底的科目余額表錄入，作為期初，后續(xù)10月份開(kāi)始新發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬即可
冉老師
2023 11/17 09:43
年初的話，用代理記賬的
因?yàn)槟銈兪?月份收過(guò)來(lái)的，所以9月份是你們做賬的期初，不影響整體報(bào)表
冉老師
2023 11/17 09:46
年初是代理記賬報(bào)表的年初
如果你現(xiàn)在自己系統(tǒng)也要有期初的話
就要按照2023年1月份報(bào)表錄入，你們要自己做賬1-10月份每一月份
冉老師
2023 11/17 09:52
不想做的話，按照老師說(shuō)的這個(gè)方法比較好
就是9月份報(bào)表數(shù)據(jù)，作為系統(tǒng)錄賬期初，10月份開(kāi)始做賬
年度申報(bào)報(bào)表時(shí)候，年初按照代理記賬給你的報(bào)表，比如9月份報(bào)表，這個(gè)期初就是年初填寫(xiě)
年末數(shù)據(jù)就是你做賬系統(tǒng)的年末數(shù)據(jù)
冉老師
2023 11/17 09:55
因?yàn)槟銈兪且粋€(gè)年度，前期代理記賬做賬，后期你們自己做賬，數(shù)據(jù)斷層的，所以申報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是結(jié)合前后期報(bào)表一起看
冉老師
2023 11/17 10:04
如果不斷層的話，還有個(gè)方法
就是年初按照9月份年初。1-9月份分錄一次性錄入9月份
冉老師
2023 11/17 10:20
就是你在錄入你們系統(tǒng)的時(shí)候
期初，就是1月份的期初數(shù)據(jù)
然后代理記賬1-9月份各月的分錄，統(tǒng)一你們錄一遍在9月份當(dāng)月，就可以了
冉老師
2023 11/17 10:21
這樣的話，你們系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，年初和年末就是真實(shí)的了
冉老師
2023 11/17 10:52
如果對(duì)方給出的9月份數(shù)據(jù)，是1-9，這個(gè)期初就是年初的意思
冉老師
2023 11/17 10:53
9月份期初，錄入，就是年初，
1-9本期發(fā)生額錄入你們系統(tǒng)，
這樣2023年度就是完整，不斷層了
冉老師
2023 11/17 10:59
這樣的話可以的，憑證就不用打印了
錄賬系統(tǒng)錄就可以了，
冉老師
2023 11/17 11:02
是的，這樣你錄完，就不會(huì)亂了，后期賬務(wù)就做起來(lái)很順了，完整年度
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