問(wèn)題已解決

小規(guī)模計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄？如果年底沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，匯算清繳又繳納了怎么做呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 14:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 1.企業(yè)計(jì)提所得稅時(shí)，做如下分錄: 借：所得稅費(fèi)用， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。? 2.交企業(yè)所得稅時(shí)，做如下分錄: 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。
2023 11/16 14:59
84785031
2023 11/16 15:01
如果年前沒(méi)計(jì)提，到匯算清繳繳納了，計(jì)提還是這個(gè)分錄嗎
小菲老師
2023 11/16 15:13
同學(xué)，你哈 最好做一下
84785031
2023 11/16 15:15
如果有差額怎么辦呢
小菲老師
2023 11/16 15:17
同學(xué)，你哈 計(jì)提多了，下月紅沖，計(jì)提少了，補(bǔ)計(jì)提
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