問(wèn)題已解決

老師，我們公司要注銷，但是應(yīng)付有1374萬(wàn)，利潤(rùn)有90萬(wàn)怎么辦？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 21:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 應(yīng)付賬款，還會(huì)在支付嗎，賬面還有往來(lái)的資產(chǎn)科目嗎，比如應(yīng)收賬款
2023 11/15 21:26
84785028
2023 11/15 21:29
往來(lái)公司沒(méi)問(wèn)，還要付嗎？應(yīng)收賬款是0、其他應(yīng)付為17萬(wàn)，
84785028
2023 11/15 21:29
其他應(yīng)收為17萬(wàn)
84785028
2023 11/15 21:32
這是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，老師看哈
冉老師
2023 11/15 21:32
老師看到了同學(xué)發(fā)的報(bào)表
冉老師
2023 11/15 21:32
注銷的話，稅務(wù)是要求資產(chǎn)負(fù)債清零的
冉老師
2023 11/15 21:33
所以資產(chǎn)負(fù)債對(duì)沖，正常是差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支，但是因?yàn)槟銈儾铑~上千萬(wàn)，差異過(guò)大，建議差額直接放未分配利潤(rùn)
冉老師
2023 11/15 21:33
借負(fù)債 貸資產(chǎn) 未分配利潤(rùn)，
84785028
2023 11/15 21:37
老師，算了下差額是不是93萬(wàn)多？放未分配利潤(rùn)啊，利潤(rùn)表里還有90萬(wàn)，要一起繳稅?。?/div>
冉老師
2023 11/15 21:40
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是累計(jì)凈利潤(rùn)，這個(gè)不交稅的 繳納所得稅的是按照利潤(rùn)表利潤(rùn)總額計(jì)算的
84785028
2023 11/15 21:42
那93萬(wàn)的未分配利潤(rùn)就一直放在那？可以注銷？
冉老師
2023 11/15 21:45
是的，因?yàn)樽N的時(shí)候，報(bào)表上所有者權(quán)益科目可以有余額 資產(chǎn)負(fù)債不能有余額
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