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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)10月稅的時(shí)候收入多報(bào)了，并且已經(jīng)繳稅了，做10月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，那應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
有兩種解決方式
第一種是更正申報(bào)
第二種是差額放在下一期減去
2023 11/14 18:01
84785032 
2023 11/14 18:04
更正申報(bào)的話稅款本月可以退回來嗎
冉老師 
2023 11/14 18:05
更正申報(bào)的話稅款本月可以退回來嗎
一般是退不了，抵扣下一期的，不過每個(gè)地方不一樣，最好是和專管員確認(rèn)一下
84785032
2023 11/14 18:13
如果當(dāng)期可以退的話。對(duì)于多扣的增值稅怎么做分錄呢？因?yàn)橘~是對(duì)的
冉老師
2023 11/14 18:17
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785032
2023 11/14 18:37
試了下，是不能退的。因?yàn)槲?0月是無票收入多報(bào)了，那我賬如果也按多報(bào)的那個(gè)做賬。這樣10月的報(bào)表和賬就一致了，然后11月我做賬的時(shí)候再?zèng)_一下10月多做的這筆無票收入，這樣行嗎，這樣是不是就不用改報(bào)表了，然后報(bào)表和賬也能對(duì)上
冉老師
2023 11/14 18:39
可以的，11月份申報(bào)直接減去的
84785032
2023 11/14 18:42
11月賬里也要沖紅調(diào)整一下吧
冉老師
2023 11/14 19:01
是的，再11月份賬里面調(diào)整
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