問(wèn)題已解決

老師，2021年8月付款27000元，8月，9月入庫(kù)27000元。沒(méi)有發(fā)票。2021年12月付款27000，同時(shí)開(kāi)票27000，2021年12月入庫(kù)4778.75。我現(xiàn)在怎么樣調(diào)整一下，開(kāi)的票把8，9月入庫(kù)的沖了。

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候怎么做的？既有庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？
2023 11/14 11:51
84784977
2023 11/14 13:10
當(dāng)時(shí)，借 營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款
84784977
2023 11/14 13:11
付27000，借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:12
開(kāi)票付款時(shí)，借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:13
之后入庫(kù)，借營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款
郭老師
2023 11/14 13:23
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784977
2023 11/14 13:32
老師，應(yīng)付賬款，應(yīng)該沖多少
郭老師
2023 11/14 13:35
你好，八月份九月份的 你看下應(yīng)該是兩萬(wàn)七
84784977
2023 11/14 13:42
借 應(yīng)付賬款27000 貸 以前年度損益 27000? ?
郭老師
2023 11/14 13:43
可以的?？梢赃@么做的。
84784977
2023 11/14 13:45
老師，麻煩你寫(xiě)一下具體的，我不會(huì)。我就是想把發(fā)票的27000，沖8，9月入庫(kù)的27000，12月入的就是沒(méi)發(fā)票，只是付款了27000
郭老師
2023 11/14 13:49
那你當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候就是借營(yíng)業(yè)成本貸應(yīng)付賬款不是嗎？你是想要體現(xiàn)發(fā)票到了嗎？如果是的話，再做一個(gè)相反的就是啦。正常的應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸庫(kù)存商品想沖入庫(kù)， 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
84784977
2023 11/14 14:06
老師，這樣可以嗎
郭老師
2023 11/14 14:07
你好，第二個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該都是藍(lán)字才對(duì)，你這樣的話是紅沖網(wǎng)。
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