問(wèn)題已解決

企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額、免稅銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比例不匹配

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 11:19
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，詳細(xì)描述你的問(wèn)題，方便老師解答，謝謝
2023 11/14 11:19
84784993
2023 11/14 11:21
稅局發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提醒，怎么給稅局解釋
微微老師
2023 11/14 11:22
您好，你自查一下，是不是有抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅。
84784993
2023 11/14 11:24
有簡(jiǎn)易計(jì)稅的，但沒(méi)有抵扣
84784993
2023 11/14 11:25
該怎么給稅局回復(fù)
微微老師
2023 11/14 11:27
您好，那您將一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅收到的發(fā)票，抵扣的情況分別列明，回復(fù)即可。就說(shuō)自查后發(fā)現(xiàn)是企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并無(wú)存在抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅的情況。
84784993
2023 11/14 11:27
好的，謝謝解答
微微老師
2023 11/14 11:30
不客氣，祝你工作順利
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