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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占當(dāng)期的5.11%，免稅和簡(jiǎn)易辦法征收銷售額占銷售額之比為23.9%，差額為-18.79%。請(qǐng)問什么情況導(dǎo)致為負(fù)數(shù)？
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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的比例應(yīng)該和你那個(gè)免稅和簡(jiǎn)易辦法的比例一致，為什么你這里會(huì)有差異呢？
2022 04/27 20:19
84784979 
2022 04/28 09:40
老師，就是不明白，就是想弄明白這個(gè)問題，一般會(huì)有哪些情況會(huì)導(dǎo)致成這樣呀？
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/28 09:45
你看一下你是不是當(dāng)即取得的進(jìn)項(xiàng)稅額，有一些你本身就是用于那個(gè)正常銷售的，沒有用于免稅的，就不存在分?jǐn)?，要去進(jìn)轉(zhuǎn)出的。
84784979
2022 04/28 11:10
免稅銷售額為零，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 04/28 11:19
我說的是你免稅部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)像。
陳詩(shī)晗老師
2022 04/28 11:20
就是說你取得的有些鏡像，有些是分不開的，你不要去區(qū)分，有些可能就能夠區(qū)分，直接就是那個(gè)應(yīng)稅銷售額的，是不是有這種情況。
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