問(wèn)題已解決

老師您好，勞務(wù)派遣公司，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，如圖所示可以這么做分錄嗎？如果有問(wèn)題，需要怎么修改？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦，你們差額交稅嗎？
2023 11/13 17:06
84785038
2023 11/13 17:07
嗯嗯，是的
郭老師
2023 11/13 17:08
可以的，可以這么做。
84785038
2023 11/13 17:09
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)報(bào)表里存貨欄（勞務(wù)成本）是負(fù)數(shù)，關(guān)于工資這塊我特別搞不清楚。
郭老師
2023 11/13 17:10
你的收入小于了成本。
郭老師
2023 11/13 17:10
做收入對(duì)應(yīng)的成本是多少，能算出來(lái)嗎？
84785038
2023 11/13 17:15
可以算出來(lái)的，我是按照開(kāi)票金額算出來(lái)的，也是按照這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的。比如35萬(wàn)的業(yè)務(wù)，收入大概在1萬(wàn)左右，其他全是人工成本，實(shí)際上付款的工資不一定走銀行流水，有時(shí)候會(huì)走法定代表人私人賬戶(hù)，搞得特別亂。 現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，我是結(jié)轉(zhuǎn)多了？
郭老師
2023 11/13 17:16
你看一下你的收入是不是小于的成本。
84785038
2023 11/13 17:17
不是，利潤(rùn)表上不是的，收入大于成本的
郭老師
2023 11/13 17:18
那你去看你的勞務(wù)成本，借方貸方明細(xì)賬。
84785038
2023 11/13 17:21
勞務(wù)成本是負(fù)數(shù)的
郭老師
2023 11/13 17:23
那你的借方小于貸方了，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，要么你就是少做了發(fā)生額
84785038
2023 11/13 17:26
確實(shí)是這樣的，那我少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本？
郭老師
2023 11/13 17:27
不用的，你重新再補(bǔ)上一個(gè)暫估的。
84785038
2023 11/13 17:27
可是成本的數(shù)據(jù)是按照正常計(jì)算來(lái)的
郭老師
2023 11/13 17:27
你再補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提的就可以了。
84785038
2023 11/13 17:32
好的，那會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2023 11/13 17:34
借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款
84785038
2023 11/13 17:38
老師，這是暫估的是吧？應(yīng)付賬款是付給誰(shuí)？
郭老師
2023 11/13 17:48
是的 暫估的 你們需要支付的那個(gè)人
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